Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Typ |
Dátum úhrady |
Suma |
1/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.01.2017 |
25,76 € |
2/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.01.2017 |
131,45 € |
3/2017 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
10.01.2017 |
630,00 € |
4/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
10.01.2017 |
15,24 € |
5/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
12.12.2016 |
82,26 € |
6/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.01.2017 |
48,95 € |
7/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
11.01.2017 |
1299,14 € |
8/2017 |
Asseco Solutions,a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
13.01.2017 |
964,51 € |
9/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
13.01.2017 |
25,49 € |
10/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu (nedoplatok) |
došlá |
12.01.2017 |
517,36 € |
11/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
13.01.2017 |
182,00 € |
12/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
13.01.2017 |
1481,00 € |
13/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny (preplatok) |
došlá |
13.12.2016 |
14,69 € |
14/2017 |
Asseco Solutions,a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
19.01.2017 |
387,14 € |
15/2017 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
23.01.2017 |
630,00 € |
16/2017 |
Krakowskie szkoly artystyczne-Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Súbor prednášok o histórii umenia (Erasmus+) |
došlá |
23.01.2017 |
450,00 € |
17/2017 |
Reklamex - Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Ubytovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
23.01.2017 |
3955,00 € |
18/2017 |
Reklamex - Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Stravovanie študentov v Krakove (Erasmus+) |
došlá |
23.01.2017 |
1974,00 € |
19/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
01.02.2017 |
148,10 € |
20/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
01.02.2017 |
1367,14 € |
21/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.02.2017 |
182,00 € |
22/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.02.2017 |
1435,00 € |
23/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
03.02.2017 |
67,00 € |
24/2017 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
08.02.2017 |
194,52 € |
25/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.02.2017 |
131,45 € |
26/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.02.2017 |
24,92 € |
27/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - preplatok |
došlá |
13.02.2017 |
7,79 € |
28/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
13.02.2017 |
44,89 € |
29/2017 |
ŠEVT, a.s. |
Nákup tlačovín |
došlá |
16.02.2017 |
19,80 € |
30/2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistenie budov, strojov, prístrojov a zariadení |
došlá |
26.01.2017 |
204,63 € |
31/2017 |
Štefan Strachan |
Lyžiarsky výcvik |
došlá |
27.02.2017 |
2850,00 € |
32/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
27.02.2017 |
138,70 € |
33/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
27.02.2017 |
1367,14 € |
34/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.03.2017 |
182,00 € |
35/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.03.2017 |
1353,00 € |
36/2017 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupov projektu Erasmus+ |
došlá |
03.03.2017 |
106,06 € |
37/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.03.2017 |
131,45 € |
38/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.03.2017 |
25,67 € |
39/2017 |
L.C.TRADE, s.r.o. |
Nákup koberca |
došlá |
09.03.2017 |
399,00 € |
40/2017 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
13.03.2017 |
720,00 € |
41/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
13.03.2017 |
35,00 € |
42/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
14.03.2017 |
44,89 € |
43/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
15.03.2017 |
23,05 € |
44/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - vyučtovanie |
došlá |
16.03.2017 |
-7,03 € |
45/2017 |
CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov |
Nákup vstupeniek TIKETPORTAL |
došlá |
21.03.2017 |
60,00 € |
46/2017 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
27.03.2017 |
720,00 € |
47/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
27.02.2017 |
1367,14 € |
48/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
29.03.2017 |
115,02 € |
49/2017 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
Nákup pohárov |
došlá |
31.03.2017 |
34,88 € |
50/2017 |
SŠUP Ústí nad Orlicí |
Stravovanie žiakov-projekt Erasmus+ |
došlá |
27.03.2017 |
1920,00 € |
51/2017 |
SŠUP Ústí nad Orlicí |
Ubytovanie žiakov-projekt Erasmus+ |
došlá |
27.03.2017 |
3840,00 € |
52/2017 |
SŠUP Ústí nad Orlicí |
Príprava kultúrnych akcií-projekt Erasmus+ |
došlá |
27.03.2017 |
525,00 € |
53/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.04.2017 |
182,00 € |
54/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.04.2017 |
741,00 € |
55/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.04.2017 |
51,00 € |
56/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné - ťarchopis |
došlá |
04.04.2017 |
0,00 € |
57/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné - dobropis |
došlá |
04.04.2017 |
-0,31 € |
58/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné - ťarchopis |
došlá |
04.04.2017 |
0,54 € |
59/2017 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov do tlačiarní |
došlá |
05.04.2017 |
122,40 € |
60/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.04.2017 |
44,89 € |
61/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.04.2017 |
131,45 € |
62/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.04.2017 |
23,96 € |
63/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
12.04.2017 |
28,63 € |
64/2017 |
Asseco Solutions,a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
13.04.2017 |
387,14 € |
65/2017 |
Blanár Miroslav |
Prenájom telocvične |
došlá |
20.04.2017 |
135,00 € |
66/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
21.04.2017 |
25,49 € |
67/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
26.04.2017 |
1231,14 € |
68/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
došlá |
27.04.2017 |
193,28 € |
69/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
02.05.2017 |
179,27 € |
70/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.05.2017 |
284,00 € |
71/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.05.2017 |
182,00 € |
72/2017 |
Irena Škňouřilová - ERATEX |
Dodávka textilného materiálu |
došlá |
04.05.2017 |
85,93 € |
73/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.05.2017 |
51,00 € |
74/2017 |
STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. |
Dodávka textilných potrieb |
došlá |
10.05.2017 |
142,40 € |
75/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.05.2017 |
131,45 € |
76/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.05.2017 |
23,86 € |
77/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.05.2017 |
44,89 € |
78/2017 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupov projektu Erasmus+ |
došlá |
11.05.2017 |
86,33 € |
79/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
12.05.2017 |
44,37 € |
80/2017 |
Libristo Media, s.r.o. |
Nákup kníh |
došlá |
30.05.2017 |
102,70 € |
81/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
29.05.2017 |
133,58 € |
82/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
30.05.2017 |
1231,14 € |
83/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.06.2017 |
119,00 € |
84/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.06.2017 |
182,00 € |
85/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.06.2017 |
51,00 € |
86/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.06.2017 |
31,32 € |
87/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.06.2017 |
131,45 € |
88/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - vyučtovanie |
došlá |
09.06.2017 |
-36,30 € |
89/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.05.2017 |
44,89 € |
90/2017 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov do tlačiarní |
došlá |
15.06.2017 |
142,80 € |
91/2017 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Kancelárske a výtvarné potreby |
došlá |
16.06.2017 |
70,57 € |
92/2017 |
STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. |
Dodávka textilných potrieb |
došlá |
26.06.2017 |
379,40 € |
93/2017 |
Pokoje Goscinne Korona, Krakow |
Ubytovanie pedagógov v hoteli |
došlá |
26.06.2017 |
1 380,00 Zl (cca 330 €) |
94/2017 |
Ing. František Uhal (Agentúra Uhal) |
Cartridge Chromablast |
došlá |
28.06.2017 |
296,26 € |
95/2017 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Tlačiarenská farba |
došlá |
29.06.2017 |
62,48 € |
96/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.07.2017 |
110,00 € |
97/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.07.2017 |
182,00 € |
98/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
03.07.2017 |
51,00 € |
99/2017 |
Asseco Solutions,a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
06.07.2017 |
387,14 € |
100/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
06.07.2017 |
151,60 € |
101/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.07.2017 |
131,45 € |
102/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.07.2017 |
31,93 € |
103/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.07.2017 |
44,89 € |
104/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
11.07.2017 |
40,55 € |
105/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
17.07.2017 |
25,49 € |
106/2017 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Oprava tlačiarne |
došlá |
21.07.2017 |
66,00 € |
107/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
28.07.2017 |
121,48 € |
108/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
31.07.2017 |
1367,14 € |
109/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
došlá |
02.08.2017 |
193,28 € |
110/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.08.2017 |
110,00 € |
111/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.08.2017 |
182,00 € |
112/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.08.2017 |
51,00 € |
113/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
08.08.2017 |
102,76 € |
114/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.08.2017 |
131,45 € |
115/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.08.2017 |
21,22 € |
116/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.08.2017 |
40,00 € |
117/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
28.08.2017 |
112,37 € |
118/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
04.09.2017 |
229,00 € |
119/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
04.09.2017 |
182,00 € |
120/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.09.2017 |
51,00 € |
121/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
06.09.2017 |
131,45 € |
122/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
06.09.2017 |
22,80 € |
123/2017 |
Mesto Svidník |
Vývoz komunálneho odpadu |
došlá |
06.09.2017 |
935,00 € |
124/2017 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Verejná správa SR - ročný prístup na portál |
došlá |
06.09.2017 |
96,00 € |
125/2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Nákup elektrospotrebiča |
došlá |
07.09.2017 |
61,90 € |
126/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.09.2017 |
40,00 € |
127/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny - vyučtovanie |
došlá |
13.09.2017 |
-66,43 € (preplatok) |
128/2017 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
Nákup koberca |
došlá |
18.09.2017 |
352,44 € |
129/2017 |
R and D Publishing, s.r.o. |
Dodávka učebníc |
došlá |
19.09.2017 |
300,00 € |
130/2017 |
R and D Publishing, s.r.o. |
Dodávka učebníc |
došlá |
21.09.2017 |
255,00 € |
131/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
22.09.2017 |
1367,14 € |
132/2017 |
Asociácia správcov registratúry |
Poplatok za účasť na seminári |
došlá |
05.10.2017 |
39,00 € |
133/2017 |
Alza.sk s.r.o. |
Dodávka 15 ks počítačov |
došlá |
07.10.2017 |
14 993,55 € |
134/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.10.2017 |
182,00 € |
135/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.10.2017 |
713,00 € |
136/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.10.2017 |
51,00 € |
137/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
04.10.2017 |
191,947 € |
138/2017 |
M-TECH partner, s.r.o. |
Dodávka žalúzie |
došlá |
06.10.2017 |
48,85 € |
139/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.10.2017 |
131,45 € |
140/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.10.2017 |
25,61 € |
141/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
10.10.2017 |
181,06 € |
142/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.10.2017 |
40,00 € |
143/2017 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov |
došlá |
12.10.2017 |
84,24 € |
144/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma (nová verzia) |
došlá |
16.10.2017 |
25,49 € |
145/2017 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač katalógov a letákov |
došlá |
19.10.2017 |
552,80 € |
146/2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Účastnícky poplatok na seminár |
došlá |
19.10.2017 |
33,00 € |
147/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
26.10.2017 |
1367,14 € |
148/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
došlá |
31.10.2017 |
193,28 € |
149/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
31.10.2017 |
145,34 € |
150/2017 |
František Miščík EPEMIX-R |
Revízia elektrických zariadení |
došlá |
31.10.2017 |
5 000,00 € |
151/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.11.2017 |
1179,00 € |
152/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.11.2017 |
182,00 € |
153/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
03.11.2017 |
51,00 € |
154/2017 |
STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. |
Dodávka textilných potrieb |
došlá |
06.11.2017 |
247,10 € |
155/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.11.2017 |
25,19 € |
156/2017 |
4U media SK, s.r.o. |
Kancelárske potreby |
došlá |
09.11.2017 |
64,19 € |
157/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.11.2017 |
131,45 € |
158/2017 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
13.11.2017 |
40,00 € |
159/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
13.11.2017 |
247,38 € |
160/2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Nákup IS ASC Agenda 2018 |
došlá |
13.11.2017 |
399,00 € |
161/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
20.11.2017 |
75,44 € |
162/2017 |
PM FORTIS, s.r.o. |
Nákup fototechniky |
došlá |
22.11.2017 |
614,90 € |
163/2017 |
Miloš Sláma |
Guličkový lis |
došlá |
24.11.2017 |
406,32 € |
164/2017 |
ANIMASEU, s.r.o. |
Nákup umeleckých potrieb |
došlá |
28.11.2017 |
402,29 € |
165/2017 |
Alza.sk s.r.o. |
Nákup počítačového príslušenstva |
došlá |
29.11.2017 |
95,40 € |
166/2017 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
Nákup učebníc |
došlá |
29.11.2017 |
102,70 € |
167/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
30.10.2017 |
343,54 € |
168/2017 |
STOKLASA Textilní galantérie, s.r.o. |
Dodávka textilných potrieb |
došlá |
30.11.2017 |
337,78 € |
169/2017 |
Milan Kundrát - NETROX |
Registrácia a hosting domény |
došlá |
30.11.2017 |
54,00 € |
170/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.12.2017 |
1389,00 € |
171/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
01.12.2017 |
182,00 € |
172/2017 |
JOMI - JS s.r.o. |
Autobusová preprava osôb |
došlá |
04.12.2017 |
180,00 € |
173/2017 |
Martinus, s.r.o. |
Nákup odbornej literatúry |
došlá |
05.12.2017 |
30,63 € |
174/2017 |
Alza.sk, a.s. |
Nákup tlačiarne a dataprojektora s príslušenstvom |
došlá |
05.12.2017 |
786,81 € |
175/2017 |
Dušan Poperník - ENERGOSPOL |
Dodávka a výmena radiátorového ventila |
došlá |
06.12.2017 |
25,48 € |
176/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
6.12.2017 |
131,45 € |
177/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
6.12.2017 |
25,30 € |
178/2017 |
ALNA SK, s.r.o. |
Nákup elektrospotrebiča |
došlá |
7.12.2017 |
25,00 € |
179/2017 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
Montáž zásuvky a výmena ističa |
došlá |
7.12.2017 |
151,10 € |
180/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
8.12.2017 |
18,00 € |
181/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
8.12.2017 |
631,92 € |
182/2017 |
Daffer, s.r.o. |
Nákup stolov a stoličiek |
došlá |
8.12.2017 |
4537,00 € |
183/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.12.2017 |
51,00 € |
184/2017 |
Datacomp,s.r.o. |
Nákup grafických tabletov |
došlá |
08.12.2017 |
1162,82 € |
185/2017 |
pelicantravel.com s.r.o. |
Nákup leteniek - Projekt Erasmus+ |
došlá |
11.10.2017 |
1172,79 € |
186/2017 |
SVING SK, s.r.o. |
Nákup farieb |
došlá |
11.12.2017 |
144,68 € |
187/2017 |
Kamil Petrík-LUKA |
Nákup plávajúcej podlahy |
došlá |
12.12.2017 |
650,28 € |
188/2017 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
Realizácia workshopu |
došlá |
12.12.2017 |
200,00 € |
189/2017 |
L.C.TRADE, s.r.o. |
Nákup kancelárskeho nábytku |
došlá |
13.12.2017 |
2405,00 € |
190/2017 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
Lektorská činnosť |
došlá |
13.12.2017 |
200,00 € |
191/2017 |
TECHNOTEX, s.r.o. |
Nákup vyvíjača pary, žehličky a príslušenstva |
došlá |
14.12.2017 |
515,58 € |
192/2017 |
Peter Gula |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
došlá |
15.12.2017 |
99,50 € |
193/2017 |
Bc. Leoš Sikora |
Nákup keramickej pece s príslušenstvom |
došlá |
15.12.2017 |
1855,00 € |
194/2017 |
Službyt, s.r.o. |
Poplatok za retransmisiu TV programov za r.2018 |
došlá |
15.12.2017 |
60,56 € |
195/2017 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
13.12.2017 |
77,09 € |
196/2017 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
18.12.2017 |
628,96 € |
197/2017 |
Papiernik, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
18.12.2017 |
182,99 € |
198/2017 |
Marián Mašša |
Výroba a montáž reklamnej plochy |
došlá |
18.12.2017 |
520,00 € |
199/2017 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
došlá |
18.12.2017 |
193,28 € |
200/2017 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
22.12.2017 |
109,34 € |
201/2017 |
ŠORAM, s.r.o. |
Nákup stolov a stoličiek |
došlá |
21.12.2017 |
2130,00 € |
202/2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Stravné kupóny |
došlá |
22.12.2017 |
-164,80 € |
203/2017 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
22.12.2017 |
216,29 € |
204/2017 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Tlačiarenské potreby |
došlá |
22.12.2017 |
226,50 € |
205/2017 |
KASI, a.s. |
Špeciálne farby na textil |
došlá |
22.12.2017 |
412,44 € |
206/2017 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač plagátov a letákov |
došlá |
27.12.2017 |
228,72 € |
207/2017 |
ALNA SK, s.r.o. |
Nákup elektrospotrebičov |
došlá |
28.12.2017 |
262,90 € |
208/2017 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov |
došlá |
28.12.2017 |
211,31 € |