Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
1/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
14.01.2013 |
2141,00 € |
2/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
14.01.2013 |
181,00 € |
3/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telefónne poplatly |
14.01.2013 |
131,45 € |
4/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telefónne poplatly |
14.01.2013 |
51,84 € |
5/2013 |
Orange a.s. |
Telefónne poplatly |
16.01.2013 |
61,09 € |
6/2013 |
Kovonit s.r.o. |
Preprava osôb |
09.01.2013 |
605,00 € |
7/2013 |
Róbert Hriž - Ecolive |
Toner do tlačiarne |
17.01.2013 |
60,00 € |
8/2013 |
Kovonit s.r.o. |
Preprava osôb |
23.01.2013 |
605,00 € |
9/2013 |
Alianz a.s. |
Poistenie majetku |
25.01.2013 |
438,86 € |
10/2013 |
Asseco Solutions a.s. |
Servisné práce na IS |
25.01.2013 |
964,51 € |
11/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odebr stravy |
25.01.2013 |
999,98 € |
12/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
25.01.2013 |
1126,87 € |
13/2013 |
Reklamex- Modeling agency |
Organizácia pobytu študentov v Poľsku |
28.01.2013 |
2750,00 € |
14/2013 |
Krakowskie Szkoly Artystycne |
Prenájom miestnosti v Krakove |
28.01.2013 |
366,60 € |
15/2013 |
Krakowskie Szkoly Artystycne |
Súbor prednášok |
28.01.2013 |
736,80 € |
16/2013 |
Reklamex- Modeling agency |
Organizácia pobytu študentov v Poľsku |
28.01.2013 |
5610,00 € |
17/2013 |
AutoCont a.s. |
Upgrade softvéru Magma |
30.01.2013 |
25,49 € |
18/2013 |
Ing. Ľ. Regrutová - Lureta |
Nákup leteniek |
31.01.2013 |
1700,00 € |
19/2013 |
Asseco Solutions a.s |
Servisné práce na IS |
12.02.2013 |
387,14 € |
20/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
12.02.2013 |
779,98 € |
21/2013 |
Milop - Ing. I. Pšenko |
Nákup CD |
12.02.2013 |
10,00 € |
22/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
12.02.2013 |
431,00 € |
23/2013 |
VVS a.s. |
Dodávka vody a stočné |
12.02.2013 |
301,99 € |
24/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu-nedoplatok |
12.02.2013 |
34,24 € |
25/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.02.2013 |
131,45 € |
26/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.02.2013 |
50,11 € |
27/2013 |
Orange a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.02.2013 |
62,94 € |
28/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
13.02.2013 |
2075,00 € |
29/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
13.02.2013 |
181,00 € |
30/2013 |
VVS a.s. |
Dodávka vody a stočné |
06.03.2013 |
182,30 € |
31/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
06.03.2013 |
1956,00 € |
32/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
06.03.2013 |
181,00 € |
33/2013 |
ŠEVT a.s. |
Dodávka tlačív |
06.03.2013 |
157,48 € |
34/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
06.03.2013 |
431,00 € |
35/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
06.03.2013 |
779,98 € |
36/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
08.03.2013 |
44,94 € |
37/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
08.03.2013 |
131,45 € |
38/2013 |
Ing. Ľ Regrutová - Lureta |
Nákup leteniek |
11.03.2013 |
705,00 € |
39/2013 |
Orange a.s. |
Telekomunikačné služby |
19.03.2013 |
59,90 € |
37-1/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
08.04.2013 |
431,00 € |
38-1/2013 |
VVS a.s. |
Dodávka vody a stočné |
08.04.2013 |
203,46 € |
39-1/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
08.04.2013 |
181,00 € |
40/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
08.04.2013 |
1071,00 € |
41/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
08.04.2013 |
779,98 € |
42/2013 |
Mesto Svidník |
Vývoz komunálneho odpadu |
08.04.2013 |
935,00 € |
43/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.04.2013 |
46,57 € |
44/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.04.2013 |
131,45 € |
45/2013 |
Asseco Solutions a.s. |
Servisné práce |
12.04.2013 |
387,14 € |
46/2013 |
Orange a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.04.2013 |
68,35 € |
47/2013 |
AutoCont SK a.s. |
Nová verzia softvéru Magma |
19.04.2013 |
25,49 € |
48/2013 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Renovácia toneru |
17.04.2013 |
50,00 € |
49/2013 |
Vermex s.r.o. |
Dodávka stravy |
18.04.2013 |
95,00 € |
50/2013 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
Autobusová preprava osôb |
26.04.2013 |
168,00 € |
51/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
26.04.2013 |
779,98 € |
52/2013 |
AutoCont SK a.s. |
Softvér Magma - systémová podpora |
26.04.2013 |
193,28 € |
53/2013 |
VVS a.s. |
Dodávka vody a stočné |
10.05.2013 |
240,78 € |
54/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
10.05.2013 |
431,00 € |
55/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
10.05.2013 |
410,00 € |
56/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
10.05.2013 |
181,00 € |
57/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
10.05.2013 |
56,00 € |
58/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
14.05.2013 |
131,45 € |
59/2013 |
Jozef Gazdík |
Kontrola a čistenie komínového telesa |
14.05.2013 |
96,00 € |
60/2013 |
Orange a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
14.05.2013 |
61,60 € |
61/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
17.05.2013 |
779,98 € |
62/2013 |
ASC s.r.o. |
Nákup softvéru ASC Agenda |
22.05.2013 |
399,00 € |
63/2013 |
Vermex s.r.o. |
Odber stravy |
07.06.2013 |
1039,97 € |
64/2013 |
VSE a.s. |
Dodávka elektriny |
07.06.2013 |
431,00 € |
65/2013 |
VVS a.s. |
Dodávka vody a stočné |
07.06.2013 |
284,46 € |
66/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
07.06.2013 |
172,00 € |
67/2013 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
27.06.2013 |
181,00 € |
68/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.06.2013 |
56,15 € |
69/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.06.2013 |
131,45 € |
70/2013 |
Orange a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.06.2013 |
58,58 € |
71/2013 |
Hotel Piacenza (Miláno, Taliansko) |
Ubytovanie žiakov |
16.03.2013 |
1864,00 € |
72/2013 |
Kovonit s.r.o. |
Doprava Svidník - Krakov |
09.04.2013 |
605,00 € |
73/2013 |
Hotel Empire (Nimes, Francúzsko) |
Ubytovanie |
15.04.2013 |
430,92 € |
74/2013 |
Kovonit s.r.o. |
Doprava žiakov Svidník - Krakow |
22.04.2013 |
605,00 € |
75/2013 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel |
Prenájom priestorov |
22.04.2013 |
351,00 € |
76/2013 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel |
Cyklus prednášok |
22.04.2013 |
715,84 € |
77/2013 |
Reklamex, Jerzy Gawel |
Organizácia pobytu študentov v Krakove |
22.04.2013 |
2750,00 € |
78/2013 |
Reklamex, Jerzy Gawel |
Organizácia pobytu študentov v Krakove |
22.04.2013 |
5610,00 € |
79/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
01.07.2013 |
431,00 € |
80/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
08.07.2013 |
280,07 € |
81/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
10.07.2013 |
50,72 € |
82/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
10.07.2013 |
151,37 € |
83/2013 |
Asseco Solution, a.s. |
Servisné práce |
10.07.2013 |
387,14 € |
84/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.07.2013 |
51,55 € |
85/2013 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Dodávka tlačovín |
12.07.2013 |
60,10 € |
86/2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Softvér Magma - nová verzia |
17.07.2013 |
25,49 € |
87/2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Softvér Magma - sys. podpora |
29.07.2013 |
193,28 € |
88/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - preplatok |
29.07.2013 |
-4352,09 € |
89/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - nedoplatok |
29.07.2013 |
709,75 € |
90/2013 |
ŠEVT, a.s. |
Dodávka tlačív |
31.07.2013 |
22,90 € |
91/2013 |
ŠEVT, a.s. |
Dodávka tlačív - uhradené zálohou |
31.07.2013 |
00,00 € |
92/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
31.07.2013 |
193,45 € |
93/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
31.07.2013 |
254,00 € |
94/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
31.07.2013 |
127,00 € |
95/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
08.08.2013 |
111,53 € |
96/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
08.08.2013 |
47,18 € |
97/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
08.08.2013 |
431,00 € |
98/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
12.08.2013 |
49,39 € |
99/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
28.08.2013 |
431,00 € |
100/2013 |
Peter Pilip Bytservis |
Výmena komína |
28.08.2013 |
5000,00 € |
101/2013 |
HADES CASSOVIA, s.r.o. |
Oprava strechy školy |
30.08.2013 |
23989,92 € |
102/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.09.2013 |
264,00 € |
103/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.09.2013 |
264,00 € |
104/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
04.09.2013 |
273,91 € |
105/2013 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
06.09.2013 |
779,98 € |
106/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.09.2013 |
40,56 € |
107/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.09.2013 |
131,45 € |
108/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
12.09.2013 |
50,34 € |
109/2013 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Dodávka tlačív |
13.09.2013 |
131,96 € |
110/2013 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
24.09.2013 |
779,98 € |
111/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
02.10.2013 |
431,00 € |
112/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.10.2013 |
823,00 € |
113/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.10.2013 |
254,00 € |
114/2013 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce |
04.10.2013 |
387,14 € |
115/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
07.10.2013 |
293,88 € |
116/2013 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
10.10.2013 |
779,98 € |
117/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.10.2013 |
49,96 € |
118/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
15.10.2013 |
131,48 € |
119/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
17.10.2013 |
58,93 € |
120/2013 |
Jozef Gazdík |
Kontrola a čistenie komína |
22.10.2013 |
96,00 € |
121/2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Softvér Magma, nová verzia |
22.10.2013 |
25,49 € |
122/2013 |
AutoCont SK, a.s. |
Softvér Magma, syst. podpora |
25.10.2013 |
193,28 € |
123/2013 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Dodávka kancelárskeho tovaru |
05.11.2013 |
42,84 € |
124/2013 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Tonery do tlačiarní |
05.11.2013 |
85,20 € |
125/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
05.11.2013 |
254,00 € |
126/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
05.11.2013 |
1361,00 € |
127/2013 |
Tlačiareň AKCENT plus |
Dodávka tlačív |
08.11.2013 |
46,49 € |
128/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
08.11.2013 |
131,45 € |
129/2013 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
08.11.2013 |
519,98 € |
130/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
04.11.2013 |
431,00 € |
131/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stročné |
04.11.2013 |
186,20 € |
132/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.11.2013 |
51,49 € |
133/2013 |
Alexander Černega - DREAL |
Oprava fasády školy |
21.11.2013 |
23998,19 € |
134/2013 |
Milan Kundrát - NETROX |
Registrácia domény a webhosting |
21.11.2013 |
59,88 € |
135/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
25.11.2013 |
45,82 € |
136/2013 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
25.11.2013 |
186,25 € |
137/2013 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
29.11.2013 |
431,00 € |
138/2013 |
Promis, s.r.o. |
Materiál pre grafické štúdio |
29.11.2013 |
286,43 € |
139/2013 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
03.12.2013 |
519,98 € |
140/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.12.2013 |
254,00 € |
141/2013 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.12.2013 |
1603,00 € |
142/2013 |
ABC shop, s.r.o. |
Nákup knihy |
05.12.2013 |
9,83 € |
143/2013 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov do tlačiarne |
05.12.2013 |
120,96 € |
144/2013 |
Peter Pilip Bytservis |
Nákup tovaru |
09.12.2013 |
180,43 € |
145/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.12.2013 |
131,45 € |
146/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.12.2013 |
56,12 € |
147/2013 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.12.2013 |
54,79 € |
148/2013 |
Peter Gula |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
12.12.2013 |
99,50 € |
149/2013 |
Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. |
Dodávka kancelárskych potrieb |
13.12.2013 |
178,55 € |
150/2013 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Dodávka informačných tabúľ |
13.12.2013 |
36,00 € |
151/2013 |
Milan Rodák - Stolárstvo |
Dodávka a montáž plávajúcej podlahy |
13.12.2013 |
610,00 € |
152/2013 |
SKYDENT, a.s. |
Nákup fotografického materiálu |
09.12.2013 |
143,90 € |
153/2013 |
Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. |
Dodávka kancelárskych potrieb |
16.12.2013 |
115,82 € |
154/2013 |
AutoCont, a.s. |
Magma HCM - systémová podpora |
20.12.2013 |
193,28 € |
155/2013 |
Alexander Černega - DREAL |
Oprava schodiska s prestrešením a oprava chodníkov |
20.12.2013 |
23999,22 € |
|
|
|
|
|