- Faktúry 2013
Faktúry 2013
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY |
Roky 2011-2012 |
Roky 2013-2014 |
Roky 2015-2016 |
Roky 2017-2018 |
|---|
FAKTÚRY |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
|---|
Faktúry za rok 2013
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 14.01.2013 | 2141,00 € |
| 2/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 14.01.2013 | 181,00 € |
| 3/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatly | 14.01.2013 | 131,45 € |
| 4/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne poplatly | 14.01.2013 | 51,84 € |
| 5/2013 | Orange a.s. | Telefónne poplatly | 16.01.2013 | 61,09 € |
| 6/2013 | Kovonit s.r.o. | Preprava osôb | 09.01.2013 | 605,00 € |
| 7/2013 | Róbert Hriž - Ecolive | Toner do tlačiarne | 17.01.2013 | 60,00 € |
| 8/2013 | Kovonit s.r.o. | Preprava osôb | 23.01.2013 | 605,00 € |
| 9/2013 | Alianz a.s. | Poistenie majetku | 25.01.2013 | 438,86 € |
| 10/2013 | Asseco Solutions a.s. | Servisné práce na IS | 25.01.2013 | 964,51 € |
| 11/2013 | Vermex s.r.o. | Odebr stravy | 25.01.2013 | 999,98 € |
| 12/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 25.01.2013 | 1126,87 € |
| 13/2013 | Reklamex- Modeling agency | Organizácia pobytu študentov v Poľsku | 28.01.2013 | 2750,00 € |
| 14/2013 | Krakowskie Szkoly Artystycne | Prenájom miestnosti v Krakove | 28.01.2013 | 366,60 € |
| 15/2013 | Krakowskie Szkoly Artystycne | Súbor prednášok | 28.01.2013 | 736,80 € |
| 16/2013 | Reklamex- Modeling agency | Organizácia pobytu študentov v Poľsku | 28.01.2013 | 5610,00 € |
| 17/2013 | AutoCont a.s. | Upgrade softvéru Magma | 30.01.2013 | 25,49 € |
| 18/2013 | Ing. Ľ. Regrutová - Lureta | Nákup leteniek | 31.01.2013 | 1700,00 € |
| 19/2013 | Asseco Solutions a.s | Servisné práce na IS | 12.02.2013 | 387,14 € |
| 20/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 12.02.2013 | 779,98 € |
| 21/2013 | Milop - Ing. I. Pšenko | Nákup CD | 12.02.2013 | 10,00 € |
| 22/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 12.02.2013 | 431,00 € |
| 23/2013 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné | 12.02.2013 | 301,99 € |
| 24/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu-nedoplatok | 12.02.2013 | 34,24 € |
| 25/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.02.2013 | 131,45 € |
| 26/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.02.2013 | 50,11 € |
| 27/2013 | Orange a.s. | Telekomunikačné služby | 12.02.2013 | 62,94 € |
| 28/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 13.02.2013 | 2075,00 € |
| 29/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 13.02.2013 | 181,00 € |
| 30/2013 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné | 06.03.2013 | 182,30 € |
| 31/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 06.03.2013 | 1956,00 € |
| 32/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 06.03.2013 | 181,00 € |
| 33/2013 | ŠEVT a.s. | Dodávka tlačív | 06.03.2013 | 157,48 € |
| 34/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 06.03.2013 | 431,00 € |
| 35/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 06.03.2013 | 779,98 € |
| 36/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 08.03.2013 | 44,94 € |
| 37/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 08.03.2013 | 131,45 € |
| 38/2013 | Ing. Ľ Regrutová - Lureta | Nákup leteniek | 11.03.2013 | 705,00 € |
| 39/2013 | Orange a.s. | Telekomunikačné služby | 19.03.2013 | 59,90 € |
| 37-1/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 08.04.2013 | 431,00 € |
| 38-1/2013 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné | 08.04.2013 | 203,46 € |
| 39-1/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 08.04.2013 | 181,00 € |
| 40/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 08.04.2013 | 1071,00 € |
| 41/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 08.04.2013 | 779,98 € |
| 42/2013 | Mesto Svidník | Vývoz komunálneho odpadu | 08.04.2013 | 935,00 € |
| 43/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.04.2013 | 46,57 € |
| 44/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.04.2013 | 131,45 € |
| 45/2013 | Asseco Solutions a.s. | Servisné práce | 12.04.2013 | 387,14 € |
| 46/2013 | Orange a.s. | Telekomunikačné služby | 12.04.2013 | 68,35 € |
| 47/2013 | AutoCont SK a.s. | Nová verzia softvéru Magma | 19.04.2013 | 25,49 € |
| 48/2013 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Renovácia toneru | 17.04.2013 | 50,00 € |
| 49/2013 | Vermex s.r.o. | Dodávka stravy | 18.04.2013 | 95,00 € |
| 50/2013 | JOMI - Jozef Šak s.r.o. | Autobusová preprava osôb | 26.04.2013 | 168,00 € |
| 51/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 26.04.2013 | 779,98 € |
| 52/2013 | AutoCont SK a.s. | Softvér Magma - systémová podpora | 26.04.2013 | 193,28 € |
| 53/2013 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné | 10.05.2013 | 240,78 € |
| 54/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 10.05.2013 | 431,00 € |
| 55/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 10.05.2013 | 410,00 € |
| 56/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 10.05.2013 | 181,00 € |
| 57/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 10.05.2013 | 56,00 € |
| 58/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 14.05.2013 | 131,45 € |
| 59/2013 | Jozef Gazdík | Kontrola a čistenie komínového telesa | 14.05.2013 | 96,00 € |
| 60/2013 | Orange a.s. | Telekomunikačné poplatky | 14.05.2013 | 61,60 € |
| 61/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 17.05.2013 | 779,98 € |
| 62/2013 | ASC s.r.o. | Nákup softvéru ASC Agenda | 22.05.2013 | 399,00 € |
| 63/2013 | Vermex s.r.o. | Odber stravy | 07.06.2013 | 1039,97 € |
| 64/2013 | VSE a.s. | Dodávka elektriny | 07.06.2013 | 431,00 € |
| 65/2013 | VVS a.s. | Dodávka vody a stočné | 07.06.2013 | 284,46 € |
| 66/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 07.06.2013 | 172,00 € |
| 67/2013 | SPP a.s. | Dodávka plynu | 27.06.2013 | 181,00 € |
| 68/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.06.2013 | 56,15 € |
| 69/2013 | Slovak Telekom a.s. | Telekomunikačné služby | 12.06.2013 | 131,45 € |
| 70/2013 | Orange a.s. | Telekomunikačné služby | 12.06.2013 | 58,58 € |
| 71/2013 | Hotel Piacenza (Miláno, Taliansko) | Ubytovanie žiakov | 16.03.2013 | 1864,00 € |
| 72/2013 | Kovonit s.r.o. | Doprava Svidník - Krakov | 09.04.2013 | 605,00 € |
| 73/2013 | Hotel Empire (Nimes, Francúzsko) | Ubytovanie | 15.04.2013 | 430,92 € |
| 74/2013 | Kovonit s.r.o. | Doprava žiakov Svidník - Krakow | 22.04.2013 | 605,00 € |
| 75/2013 | Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel | Prenájom priestorov | 22.04.2013 | 351,00 € |
| 76/2013 | Krakowskie Szkoly Artystyczne, Jerzy Gawel | Cyklus prednášok | 22.04.2013 | 715,84 € |
| 77/2013 | Reklamex, Jerzy Gawel | Organizácia pobytu študentov v Krakove | 22.04.2013 | 2750,00 € |
| 78/2013 | Reklamex, Jerzy Gawel | Organizácia pobytu študentov v Krakove | 22.04.2013 | 5610,00 € |
| 79/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 01.07.2013 | 431,00 € |
| 80/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 08.07.2013 | 280,07 € |
| 81/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 10.07.2013 | 50,72 € |
| 82/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 10.07.2013 | 151,37 € |
| 83/2013 | Asseco Solution, a.s. | Servisné práce | 10.07.2013 | 387,14 € |
| 84/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 11.07.2013 | 51,55 € |
| 85/2013 | Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. | Dodávka tlačovín | 12.07.2013 | 60,10 € |
| 86/2013 | AutoCont SK, a.s. | Softvér Magma - nová verzia | 17.07.2013 | 25,49 € |
| 87/2013 | AutoCont SK, a.s. | Softvér Magma - sys. podpora | 29.07.2013 | 193,28 € |
| 88/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - preplatok | 29.07.2013 | -4352,09 € |
| 89/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu - nedoplatok | 29.07.2013 | 709,75 € |
| 90/2013 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačív | 31.07.2013 | 22,90 € |
| 91/2013 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačív - uhradené zálohou | 31.07.2013 | 00,00 € |
| 92/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 31.07.2013 | 193,45 € |
| 93/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 31.07.2013 | 254,00 € |
| 94/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 31.07.2013 | 127,00 € |
| 95/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 08.08.2013 | 111,53 € |
| 96/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 08.08.2013 | 47,18 € |
| 97/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 08.08.2013 | 431,00 € |
| 98/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 12.08.2013 | 49,39 € |
| 99/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 28.08.2013 | 431,00 € |
| 100/2013 | Peter Pilip Bytservis | Výmena komína | 28.08.2013 | 5000,00 € |
| 101/2013 | HADES CASSOVIA, s.r.o. | Oprava strechy školy | 30.08.2013 | 23989,92 € |
| 102/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 03.09.2013 | 264,00 € |
| 103/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 03.09.2013 | 264,00 € |
| 104/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 04.09.2013 | 273,91 € |
| 105/2013 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 06.09.2013 | 779,98 € |
| 106/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 09.09.2013 | 40,56 € |
| 107/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 09.09.2013 | 131,45 € |
| 108/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 12.09.2013 | 50,34 € |
| 109/2013 | Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. | Dodávka tlačív | 13.09.2013 | 131,96 € |
| 110/2013 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 24.09.2013 | 779,98 € |
| 111/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 02.10.2013 | 431,00 € |
| 112/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 02.10.2013 | 823,00 € |
| 113/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 02.10.2013 | 254,00 € |
| 114/2013 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce | 04.10.2013 | 387,14 € |
| 115/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 07.10.2013 | 293,88 € |
| 116/2013 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 10.10.2013 | 779,98 € |
| 117/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 11.10.2013 | 49,96 € |
| 118/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 15.10.2013 | 131,48 € |
| 119/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 17.10.2013 | 58,93 € |
| 120/2013 | Jozef Gazdík | Kontrola a čistenie komína | 22.10.2013 | 96,00 € |
| 121/2013 | AutoCont SK, a.s. | Softvér Magma, nová verzia | 22.10.2013 | 25,49 € |
| 122/2013 | AutoCont SK, a.s. | Softvér Magma, syst. podpora | 25.10.2013 | 193,28 € |
| 123/2013 | KRPA Slovakia, s.r.o. | Dodávka kancelárskeho tovaru | 05.11.2013 | 42,84 € |
| 124/2013 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Tonery do tlačiarní | 05.11.2013 | 85,20 € |
| 125/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 05.11.2013 | 254,00 € |
| 126/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 05.11.2013 | 1361,00 € |
| 127/2013 | Tlačiareň AKCENT plus | Dodávka tlačív | 08.11.2013 | 46,49 € |
| 128/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 08.11.2013 | 131,45 € |
| 129/2013 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 08.11.2013 | 519,98 € |
| 130/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 04.11.2013 | 431,00 € |
| 131/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stročné | 04.11.2013 | 186,20 € |
| 132/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 11.11.2013 | 51,49 € |
| 133/2013 | Alexander Černega - DREAL | Oprava fasády školy | 21.11.2013 | 23998,19 € |
| 134/2013 | Milan Kundrát - NETROX | Registrácia domény a webhosting | 21.11.2013 | 59,88 € |
| 135/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 25.11.2013 | 45,82 € |
| 136/2013 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | 25.11.2013 | 186,25 € |
| 137/2013 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | 29.11.2013 | 431,00 € |
| 138/2013 | Promis, s.r.o. | Materiál pre grafické štúdio | 29.11.2013 | 286,43 € |
| 139/2013 | Vermex, s.r.o. | Odber stravy | 03.12.2013 | 519,98 € |
| 140/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 03.12.2013 | 254,00 € |
| 141/2013 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | 03.12.2013 | 1603,00 € |
| 142/2013 | ABC shop, s.r.o. | Nákup knihy | 05.12.2013 | 9,83 € |
| 143/2013 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov do tlačiarne | 05.12.2013 | 120,96 € |
| 144/2013 | Peter Pilip Bytservis | Nákup tovaru | 09.12.2013 | 180,43 € |
| 145/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 09.12.2013 | 131,45 € |
| 146/2013 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 10.12.2013 | 56,12 € |
| 147/2013 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | 11.12.2013 | 54,79 € |
| 148/2013 | Peter Gula | Činnosť technika požiarnej ochrany | 12.12.2013 | 99,50 € |
| 149/2013 | Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. | Dodávka kancelárskych potrieb | 13.12.2013 | 178,55 € |
| 150/2013 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Dodávka informačných tabúľ | 13.12.2013 | 36,00 € |
| 151/2013 | Milan Rodák - Stolárstvo | Dodávka a montáž plávajúcej podlahy | 13.12.2013 | 610,00 € |
| 152/2013 | SKYDENT, a.s. | Nákup fotografického materiálu | 09.12.2013 | 143,90 € |
| 153/2013 | Tlačiareň AKCENT plus, s.r.o. | Dodávka kancelárskych potrieb | 16.12.2013 | 115,82 € |
| 154/2013 | AutoCont, a.s. | Magma HCM - systémová podpora | 20.12.2013 | 193,28 € |
| 155/2013 | Alexander Černega - DREAL | Oprava schodiska s prestrešením a oprava chodníkov | 20.12.2013 | 23999,22 € |
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika