- Faktúry 2015
Faktúry 2015
ZMLUVY, OBJEDNÁVKY |
Roky 2011-2012 |
Roky 2013-2014 |
Roky 2015-2016 |
Roky 2017-2018 |
|---|
FAKTÚRY |
Rok 2011 |
Rok 2012 |
Rok 2013 |
Rok 2014 |
Rok 2015 |
Rok 2016 |
Rok 2017 |
Rok 2018 |
|---|
Faktúry za rok 2015
| Došlé faktúry 2015 | Vyšlé faktúry 2015 |
|---|
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Typ | Dátum úhrady | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 08.01.2015 | 1287,14 € |
| 2/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.01.2015 | 1,87 € |
| 3/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.01.2015 | 131,45 € |
| 4/2015 | L.K.Permanent, s.r.o. | Predplatné časopisu Font | došlá | 08.01.2015 | 35,00 € |
| 5/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.01.2015 | 53,28 € |
| 6/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 15.01.2015 | 839,46 € |
| 7/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 14.01.2015 | 8,35 € |
| 8/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 14.01.2015 | 93,19 € |
| 9/2015 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 13.01.2015 | 990,00 € |
| 10/2015 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 15.01.2015 | 964,51 € |
| 11/2015 | Mgr. Alena Senajová - CA ATENA | Nákup leteniek (projekt Erasmus+) | došlá | 20.01.2015 | 744,76 € |
| 12/2015 | Mgr. Alena Senajová - CA ATENA | Nákup leteniek (projekt Erasmus+) | došlá | 20.01.2015 | 699,36 € |
| 13/2015 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonera | došlá | 21.01.2015 | 94,99 € |
| 14/2015 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku školy | došlá | 22.01.2015 | 209,72 € |
| 15/2015 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 22.01.2015 | 387,14 € |
| 16/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 22.01.2015 | 177,00 € |
| 17/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 22.01.2015 | 1264,00 € |
| 18/2015 | AutoCont SK, a.s. | SW Magma - nová verzia | došlá | 23.01.2015 | 25,49 € |
| 19/2015 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 26.01.2015 | 990,00 € |
| 20/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Súbor prednášok o histórii umenia (Erasmus+) | došlá | 26.01.2015 | 750,00 € |
| 21/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Zabezpečenie stravy pre žiakov (Erasmus+) | došlá | 26.01.2015 | 2640,00 € |
| 22/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Zabezpečenie ubytovania pre žiakov (Erasmus+) | došlá | 26.01.2015 | 5280,00 € |
| 23/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.02.2015 | 1225,00 € |
| 24/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.02.2015 | 177,00 € |
| 25/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 08.01.2015 | 1095,14 € |
| 26/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 28.01.2015 | 155,60 € |
| 27/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 03.02.2015 | 371,00 € |
| 28/2015 | Hotel Rex, Miláno | Ubytovanie pre žiakov (Erasmus+) | došlá | 03.02.2015 | 1700,00 € |
| 29/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.02.2015 | 52,32 € |
| 30/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.02.2015 | 131,45 € |
| 31/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 12.02.2015 | 1,87 € |
| 32/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 25.02.2015 | 839,14 € |
| 33/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 27.02.2015 | 121,99 € |
| 34/2015 | Media Erasmus | Poplatky za web služby (Erasmus+) | došlá | 22.02.2015 | 170,60 € |
| 35/2015 | Media Erasmus | Poplatky za web služby (Erasmus+) | došlá | 22.02.2015 | 72,86 € |
| 36/2015 | SurveyMonkey | Poplatky za web služby (Erasmus+) | došlá | 22.02.2015 | 25,00 € |
| 37/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.03.2015 | 371,00 € |
| 38/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.03.2015 | 1155,00 € |
| 39/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.03.2015 | 177,00 € |
| 40/2015 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač výstupných materiálov projektu | došlá | 03.03.2015 | 347,01 € |
| 41/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.03.2015 | 45,00 € |
| 42/2015 | Mesto Svidník | Vývoz komunálneho odpadu | došlá | 10.03.2015 | 935,00 € |
| 43/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.03.2015 | 131,45 € |
| 44/2015 | VVS, a.s. | Prečistenie kanalizácie | došlá | 23.03.2015 | 179,84 € |
| 45/2015 | SurveyMonkey | Administratívne poplatky k projektu | došlá | 23.03.2015 | 25,00 € |
| 46/2015 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb | došlá | 23.03.2015 | 990,00 € |
| 47/2015 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov | došlá | 24.03.2015 | 94,99 € |
| 48/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 25.03.2015 | 967,14 € |
| 49/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 26.03.2015 | 120,14 € |
| 50/2015 | Mgr. Alena Senajová - CA Atena | Nákup leteniek (Erasmus+) | došlá | 26.03.2015 | 740,58 € |
| 51/2015 | Martinus.sk s.r.o. | Nákup kníh | došlá | 30.03.2015 | 68,13 € |
| 52/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Zabezpečenie stravy pre žiakov (Erasmus+) | došlá | 01.04.2015 | 2640,00 € |
| 53/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Zabezpečenie ubytovania pre žiakov (Erasmus+) | došlá | 01.04.2015 | 5280,00 € |
| 54/2015 | Krakowskie szkoly artystyczne | Cyklus prednášok o histórii umenia (Erasmus+) | došlá | 01.04.2015 | 750,00 € |
| 55/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.04.2015 | 177,00 € |
| 56/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.04.2015 | 632,00 € |
| 57/2015 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 07.04.2015 | 990,00 € |
| 58/2015 | Kovonit, s.r.o. | Preprava osôb (Erasmus+) | došlá | 07.04.2015 | 990,00 € |
| 59/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 07.04.2015 | 371,00 € |
| 60/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.04.2015 | 46,32 € |
| 61/2015 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 15.04.2015 | 387,14 € |
| 62/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 15.04.2015 | 131,45 € |
| 62/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 15.04.2015 | 131,45 € |
| 63/2015 | AutoCont SK, a.s. | SW Magma - nová verzia | došlá | 20.04.2015 | 25,49 € |
| 64/2015 | SAD Humenné, a.s. | Preprava osôb | došlá | 24.04.2015 | 186,70 € |
| 65/2015 | VTZ Slovensko, s.r.o. | Rekonštrukcia elektr. prípojky | došlá | 27.04.2015 | 266,40 € |
| 66/2015 | AutoCont SK a.s. | IS Magma - syst. podpora | došlá | 28.04.2015 | 193,28 € |
| 67/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 29.04.2015 | 967,14 € |
| 68/2015 | SurveyMonkey | Administratívne poplatky k projektu | došlá | 21.04.2015 | 25,00 € |
| 69/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 04.05.2015 | 43,99 € |
| 70/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 04.05.2015 | 371,00 € |
| 71/2015 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov | došlá | 06.05.2015 | 55,68 € |
| 72/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 06.05.2015 | 208,38 € |
| 73/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 06.05.2015 | 177,00 € |
| 74/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 06.05.2015 | 242,00 € |
| 75/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 07.05.2015 | 63,91 € |
| 76/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 11.05.2015 | 45,92 € |
| 77/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 11.05.2015 | 131,45 € |
| 78/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 25.05.2015 | 967,14 € |
| 79/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 29.05.2015 | 102,86 € |
| 80/2015 | VSE, a.s. | Obnovenie prevádzkovej plomby | došlá | 01.06.2015 | 8,10 € |
| 81/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.06.2015 | 102,00 € |
| 82/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.06.2015 | 177,00 € |
| 83/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.06.2015 | 371,00 € |
| 84/2015 | ŠEVT, a.s. | Dodávka tlačovín | došlá | 08.06.2015 | 43,50 € |
| 85/2015 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | Elektroinštalačné práce | došlá | 09.06.2015 | 605,80 € |
| 86/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.06.2015 | 131,45 € |
| 87/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.06.2015 | 32,96 € |
| 88/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 11.06.2015 | 47,57 € |
| 89/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 22.06.2015 | 647,14 € |
| 90/2015 | Helena Regecová | Ubytovanie zamestnancov SPŠ | došlá | 22.06.2015 | 263,00 € |
| 91/2015 | Službyt, s.r.o. | Retransmisia TV programov | došlá | 30.06.2015 | 22,08 € |
| 92/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.07.2015 | 94,00 € |
| 93/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.07.2015 | 177,00 € |
| 94/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 02.07.2015 | 100,96 € |
| 95/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny | došlá | 02.07.2015 | 371,00 € |
| 96/2015 | ŠEVT, a.s. | Nákup tlačív | došlá | 03.07.2015 | 28,20 € |
| 97/2015 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 08.07.2015 | 387,14 € |
| 98/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 08.07.2015 | 131,45 € |
| 99/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 09.07.2015 | 30,79 € |
| 100/2015 | Tlačiareň Akcent, s.r.o. | Nákup kancelárskych potrieb | došlá | 10.07.2015 | 89,65 € |
| 101/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 14.07.2015 | 839,14 € |
| 102/2015 | Mgr. Ján Hubcej | Splav na pltiach-výlet | došlá | 14.07.2015 | 130,00 € |
| 103/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 14.07.2015 | 45,12 € |
| 104/2015 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 13.07.2015 | 25,49 € |
| 105/2015 | AutoCont SK, a.s. | Systémová podpora IS Magma | došlá | 27.07.2015 | 193,28 € |
| 106/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.07.2015 | 124,64 € |
| 107/2015 | VSE, a.s. | Dodávka elektriny a distribúcia | došlá | 03.08.2015 | 371,00 € |
| 108/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.08.2015 | 94,00 € |
| 109/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 03.08.2015 | 177,00 € |
| 110/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.08.2015 | 25,54 € |
| 111/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 07.08.2015 | 131,45 € |
| 112/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné poplatky | došlá | 10.08.2015 | 45,00 € |
| 113/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 24.08.2015 | 839,14 € |
| 114/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 31.08.2015 | 200,24 € |
| 115/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | došlá | 02.09.2015 | 371,00 € |
| 116/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.09.2015 | 177,00 € |
| 117/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.09.2015 | 195,00 € |
| 118/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.09.2015 | 131,45 € |
| 119/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.09.2015 | 27,78 € |
| 120/2015 | Nadežda Labunová | Stravovacie služby | došlá | 09.09.2015 | 61,52 € |
| 121/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 11.09.2015 | 45,54 € |
| 122/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 24.09.2015 | 967,14 € |
| 123/2015 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | Oprava elektroinštalácie | došlá | 01.10.2015 | 11,80 € |
| 124/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 10.10.2015 | 609,00 € |
| 125/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 12.10.2015 | 177,00 € |
| 126/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | došlá | 15.10.2015 | 371,00 € |
| 127/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 06.10.2015 | 194,03 € |
| 128/2015 | Asseco Solutions, a.s. | Servisné práce na IS | došlá | 08.10.2015 | 387,14 € |
| 129/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 12.10.2015 | 45,00 € |
| 130/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 12.10.2015 | 131,45 € |
| 131/2015 | Kreatívny svet, s.r.o. | Nákup umeleckého materiálu | došlá | 12.10.2015 | 138,01 € |
| 132/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 12.10.2015 | 29,63 € |
| 133/2015 | AutoCont SK, a.s. | Nová verzia IS Magma | došlá | 12.10.2015 | 24,49 € |
| 134/2015 | ZOE design, s.r.o. | Nákup textilných materiálov | došlá | 14.10.2015 | 266,69 € |
| 135/2015 | Ján Habiňák | Servisná prehliadka kotlov | došlá | 16.10.2015 | 120,00 € |
| 136/2015 | AutoCont SK, a.s. | Systémová podpora IS Magma | došlá | 26.10.2015 | 193,28 € |
| 137/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 26.10.2015 | 1095,14 € |
| 138/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 23.10.2015 | 1006,00 € |
| 139/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 23.10.2015 | 177,00 € |
| 140/2015 | Bytservis-SK, s.r.o. | Oprava fasády školy | došlá | 03.11.2015 | 34 000,00 € |
| 141/2015 | Pavol Sivák - PONO PRESS | Poplatky za inzerciu | došlá | 04.11.2015 | 62,00 € |
| 142/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | došlá | 04.11.2015 | 371,00 € |
| 143/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 06.11.2015 | 146,12 € |
| 144/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.11.2015 | 28,40 € |
| 145/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.11.2015 | 131,45 € |
| 146/2015 | RVC Prešov | Účastnícky poplatok | došlá | 09.11.2015 | 33,00 € |
| 147/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 11.11.2015 | 47,92 € |
| 148/2015 | MERCG,s.r.o. | Prenájom výstavných priestorov | došlá | 12.11.2015 | 100,00 € |
| 149/2015 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač plagátov a fotografií | došlá | 13.11.2015 | 350,00 € |
| 150/2015 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov | došlá | 18.11.2015 | 148,68 € |
| 151/2015 | ASC, s.r.o. | Nákup IS AsC Agenda SŠ 2016 | došlá | 24.11.2015 | 399,00 € |
| 152/2015 | Ján Skasko SKAMAT | Kancelársky stôl s montážou | došlá | 24.11.2015 | 300,00 € |
| 153/2015 | Promis, s.r.o. | Nákup umeleckých potrieb | došlá | 24.11.2015 | 135,44 € |
| 154/2015 | Promis, s.r.o. | Nákup umeleckých potrieb | došlá | 24.11.2015 | 143,50 € |
| 155/2015 | KORONA, n.o. | Inzercia v týždenníku Dukla | došlá | 24.11.2015 | 30,00 € |
| 156/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 27.11.2015 | 102,97 € |
| 157/2015 | Stoklasa, s.r.o. | Nákup umeleckých potrieb | došlá | 27.11.2015 | € |
| 158/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Jedálne kupóny | došlá | 27.11.2015 | 775,14 € |
| 159/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.12.2015 | 1186,00 € |
| 160/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 02.12.2015 | 177,00 € |
| 161/2015 | Peter Gula | Činnosť technika požiarnej ochrany | došlá | 04.12.2015 | 99,50 € |
| 162/2015 | NAY, a.s. | Naparovač odevov | došlá | 13.12.2015 | 149,00 € |
| 163/2015 | Bulk Slovakia, s.r.o. | Fotografické potreby | došlá | 07.12.2015 | 586,50 € |
| 164/2015 | World Maps, s.r.o. | Nástenná mapa | došlá | 07.12.2015 | 78,00 € |
| 165/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | došlá | 07.12.2015 | 371,00 € |
| 166/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.12.2015 | 131,45 € |
| 167/2015 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 09.12.2015 | 26,48 € |
| 168/2015 | Milan Kundrát - NETROX | Registrácia domény a hosting | došlá | 17.12.2015 | 59,88 € |
| 169/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 07.12.2015 | 18,00 € |
| 170/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu | došlá | 07.12.2015 | 18,00 € |
| 171/2015 | Alza.cz, a.s. | Počítačové komponenty | došlá | 10.12.2015 | 309,23 € |
| 172/2015 | ELITOM, s.r.o. | Kancelárske potreby | došlá | 08.12.2015 | 121,48 € |
| 173/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu-nedoplatok | došlá | 09.12.2015 | 36,00 € |
| 174/2015 | SPP, a.s. | Dodávka plynu-nedoplatok | došlá | 09.12.2015 | 1111,44 € |
| 175/2015 | KFP, s.r.o. | Kancelárske stoličky | došlá | 09.12.2015 | 200,00 € |
| 176/2015 | Orange, a.s. | Telekomunikačné služby | došlá | 10.12.2015 | 45,48 € |
| 177/2015 | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | Volejbalové dresy | došlá | 14.12.2015 | 315,00 € |
| 178/2015 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | Mapa Veľkej Británie | došlá | 14.12.2015 | 32,00 € |
| 179/2015 | Ing. František Uhal - Agentúra UHAL | Kancelárske potreby | došlá | 15.12.2015 | 104,40 € |
| 180/2015 | AutoCont SK, a.s. | IS Magma - systémová podpora | došlá | 16.10.2015 | 193,28 € |
| 181/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia - preplatok | došlá | 16.12.2015 | -752,71 € |
| 182/2015 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Tlač skladačiek a fotografií | došlá | 17.12.2015 | 264,00 € |
| 183/2015 | Službyt, s.r.o. | Retransmisia TV programov za rok 2016 | došlá | 17.12.2015 | 44,16 € |
| 184/2015 | Alza.cz, a.s. | Počítačové komponenty | došlá | 21.12.2015 | 83,67 € |
| 185/2015 | Bulk Slovakia, s.r.o. | Fotografické potreby - reklamácia | došlá | 18.12.2015 | -20,00 € |
| 186/2015 | Bulk Slovakia, s.r.o. | Fotografické potreby | došlá | 18.12.2015 | 38,50 € |
| 187/2015 | HALTEX, s.r.o. | Nákup žehličky | došlá | 18.12.2015 | 343,99 € |
| 188/2015 | L.C.TRADE, s.r.o. | Kancelárske kreslo | došlá | 18.12.2015 | 115,00 € |
| 189/2015 | VSE, a.s. | Poplatok za vystavenie faktúry | došlá | 18.12.2015 | 6,00 € |
| 190/2015 | VSE, a.s. | Elektrina - náklady na dopravu | došlá | 21.12.2015 | 20,00 € |
| 191/2015 | ZUDA, s.r.o. | Obedové menu | došlá | 21.12.2015 | 160,00 € |
| 192/2015 | Juraj Maťaš - Pekáreň | Dodávka pečiva | došlá | 22.12.2015 | 22,51 € |
| 193/2015 | VVS, a.s. | Dodávka vody a stočné | došlá | 23.12.2015 | 150,05 € |
| 194/2015 | Róbert Hriž - ECOLIVE | Nákup tonerov | došlá | 28.12.2015 | 110,40 € |
| 195/2015 | Peter Pilip BYTSERVIS | Nákup maliarskych potrieb | došlá | 28.12.2015 | 360,00 € |
| 196/2015 | Akcent tlačiareň | Nákup kancelárskych potrieb | došlá | 28.12.2015 | 284,13 € |
Adresa: Sov. hrdinov 369/24
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
Svidník 089 01
Tel.: 054/ 788 1810
Fax: 054/ 788 1812
E-mail: skola
spssvidnik.sk
© 2010 SPŠ Svidník|Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom SPŠ Svidník.
Realizácia © 2010 GRAND-STUDIO - tvorba webových stránok a počítačová grafika