Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Typ |
Dátum úhrady |
Suma |
1/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
08.01.2015 |
1287,14 € |
2/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.01.2015 |
1,87 € |
3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.01.2015 |
131,45 € |
4/2015 |
L.K.Permanent, s.r.o. |
Predplatné časopisu Font |
došlá |
08.01.2015 |
35,00 € |
5/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.01.2015 |
53,28 € |
6/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
15.01.2015 |
839,46 € |
7/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
14.01.2015 |
8,35 € |
8/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
14.01.2015 |
93,19 € |
9/2015 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
13.01.2015 |
990,00 € |
10/2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
15.01.2015 |
964,51 € |
11/2015 |
Mgr. Alena Senajová - CA ATENA |
Nákup leteniek (projekt Erasmus+) |
došlá |
20.01.2015 |
744,76 € |
12/2015 |
Mgr. Alena Senajová - CA ATENA |
Nákup leteniek (projekt Erasmus+) |
došlá |
20.01.2015 |
699,36 € |
13/2015 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonera |
došlá |
21.01.2015 |
94,99 € |
14/2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistenie majetku školy |
došlá |
22.01.2015 |
209,72 € |
15/2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
22.01.2015 |
387,14 € |
16/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
22.01.2015 |
177,00 € |
17/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
22.01.2015 |
1264,00 € |
18/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
SW Magma - nová verzia |
došlá |
23.01.2015 |
25,49 € |
19/2015 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
26.01.2015 |
990,00 € |
20/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Súbor prednášok o histórii umenia (Erasmus+) |
došlá |
26.01.2015 |
750,00 € |
21/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Zabezpečenie stravy pre žiakov (Erasmus+) |
došlá |
26.01.2015 |
2640,00 € |
22/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Zabezpečenie ubytovania pre žiakov (Erasmus+) |
došlá |
26.01.2015 |
5280,00 € |
23/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.02.2015 |
1225,00 € |
24/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.02.2015 |
177,00 € |
25/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
08.01.2015 |
1095,14 € |
26/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
28.01.2015 |
155,60 € |
27/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
03.02.2015 |
371,00 € |
28/2015 |
Hotel Rex, Miláno |
Ubytovanie pre žiakov (Erasmus+) |
došlá |
03.02.2015 |
1700,00 € |
29/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.02.2015 |
52,32 € |
30/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.02.2015 |
131,45 € |
31/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
12.02.2015 |
1,87 € |
32/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
25.02.2015 |
839,14 € |
33/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
27.02.2015 |
121,99 € |
34/2015 |
Media Erasmus |
Poplatky za web služby (Erasmus+) |
došlá |
22.02.2015 |
170,60 € |
35/2015 |
Media Erasmus |
Poplatky za web služby (Erasmus+) |
došlá |
22.02.2015 |
72,86 € |
36/2015 |
SurveyMonkey |
Poplatky za web služby (Erasmus+) |
došlá |
22.02.2015 |
25,00 € |
37/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.03.2015 |
371,00 € |
38/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.03.2015 |
1155,00 € |
39/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.03.2015 |
177,00 € |
40/2015 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač výstupných materiálov projektu |
došlá |
03.03.2015 |
347,01 € |
41/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.03.2015 |
45,00 € |
42/2015 |
Mesto Svidník |
Vývoz komunálneho odpadu |
došlá |
10.03.2015 |
935,00 € |
43/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.03.2015 |
131,45 € |
44/2015 |
VVS, a.s. |
Prečistenie kanalizácie |
došlá |
23.03.2015 |
179,84 € |
45/2015 |
SurveyMonkey |
Administratívne poplatky k projektu |
došlá |
23.03.2015 |
25,00 € |
46/2015 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb |
došlá |
23.03.2015 |
990,00 € |
47/2015 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
24.03.2015 |
94,99 € |
48/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
25.03.2015 |
967,14 € |
49/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
26.03.2015 |
120,14 € |
50/2015 |
Mgr. Alena Senajová - CA Atena |
Nákup leteniek (Erasmus+) |
došlá |
26.03.2015 |
740,58 € |
51/2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
Nákup kníh |
došlá |
30.03.2015 |
68,13 € |
52/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Zabezpečenie stravy pre žiakov (Erasmus+) |
došlá |
01.04.2015 |
2640,00 € |
53/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Zabezpečenie ubytovania pre žiakov (Erasmus+) |
došlá |
01.04.2015 |
5280,00 € |
54/2015 |
Krakowskie szkoly artystyczne |
Cyklus prednášok o histórii umenia (Erasmus+) |
došlá |
01.04.2015 |
750,00 € |
55/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.04.2015 |
177,00 € |
56/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.04.2015 |
632,00 € |
57/2015 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb (Erasmus+) |
došlá |
07.04.2015 |
990,00 € |
58/2015 |
Kovonit, s.r.o. |
Preprava osôb (Erasmus+) |
došlá |
07.04.2015 |
990,00 € |
59/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
07.04.2015 |
371,00 € |
60/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.04.2015 |
46,32 € |
61/2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
15.04.2015 |
387,14 € |
62/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
15.04.2015 |
131,45 € |
62/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
15.04.2015 |
131,45 € |
63/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
SW Magma - nová verzia |
došlá |
20.04.2015 |
25,49 € |
64/2015 |
SAD Humenné, a.s. |
Preprava osôb |
došlá |
24.04.2015 |
186,70 € |
65/2015 |
VTZ Slovensko, s.r.o. |
Rekonštrukcia elektr. prípojky |
došlá |
27.04.2015 |
266,40 € |
66/2015 |
AutoCont SK a.s. |
IS Magma - syst. podpora |
došlá |
28.04.2015 |
193,28 € |
67/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
29.04.2015 |
967,14 € |
68/2015 |
SurveyMonkey |
Administratívne poplatky k projektu |
došlá |
21.04.2015 |
25,00 € |
69/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
04.05.2015 |
43,99 € |
70/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
04.05.2015 |
371,00 € |
71/2015 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
06.05.2015 |
55,68 € |
72/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
06.05.2015 |
208,38 € |
73/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
06.05.2015 |
177,00 € |
74/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
06.05.2015 |
242,00 € |
75/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
07.05.2015 |
63,91 € |
76/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
11.05.2015 |
45,92 € |
77/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
11.05.2015 |
131,45 € |
78/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
25.05.2015 |
967,14 € |
79/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
29.05.2015 |
102,86 € |
80/2015 |
VSE, a.s. |
Obnovenie prevádzkovej plomby |
došlá |
01.06.2015 |
8,10 € |
81/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.06.2015 |
102,00 € |
82/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.06.2015 |
177,00 € |
83/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.06.2015 |
371,00 € |
84/2015 |
ŠEVT, a.s. |
Dodávka tlačovín |
došlá |
08.06.2015 |
43,50 € |
85/2015 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
Elektroinštalačné práce |
došlá |
09.06.2015 |
605,80 € |
86/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.06.2015 |
131,45 € |
87/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.06.2015 |
32,96 € |
88/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
11.06.2015 |
47,57 € |
89/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
22.06.2015 |
647,14 € |
90/2015 |
Helena Regecová |
Ubytovanie zamestnancov SPŠ |
došlá |
22.06.2015 |
263,00 € |
91/2015 |
Službyt, s.r.o. |
Retransmisia TV programov |
došlá |
30.06.2015 |
22,08 € |
92/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.07.2015 |
94,00 € |
93/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.07.2015 |
177,00 € |
94/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
02.07.2015 |
100,96 € |
95/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
došlá |
02.07.2015 |
371,00 € |
96/2015 |
ŠEVT, a.s. |
Nákup tlačív |
došlá |
03.07.2015 |
28,20 € |
97/2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
08.07.2015 |
387,14 € |
98/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
08.07.2015 |
131,45 € |
99/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
09.07.2015 |
30,79 € |
100/2015 |
Tlačiareň Akcent, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
10.07.2015 |
89,65 € |
101/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
14.07.2015 |
839,14 € |
102/2015 |
Mgr. Ján Hubcej |
Splav na pltiach-výlet |
došlá |
14.07.2015 |
130,00 € |
103/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
14.07.2015 |
45,12 € |
104/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Nová verzia IS Magma |
došlá |
13.07.2015 |
25,49 € |
105/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Systémová podpora IS Magma |
došlá |
27.07.2015 |
193,28 € |
106/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
31.07.2015 |
124,64 € |
107/2015 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny a distribúcia |
došlá |
03.08.2015 |
371,00 € |
108/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.08.2015 |
94,00 € |
109/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
03.08.2015 |
177,00 € |
110/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.08.2015 |
25,54 € |
111/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
07.08.2015 |
131,45 € |
112/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
došlá |
10.08.2015 |
45,00 € |
113/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
24.08.2015 |
839,14 € |
114/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
31.08.2015 |
200,24 € |
115/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
došlá |
02.09.2015 |
371,00 € |
116/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.09.2015 |
177,00 € |
117/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.09.2015 |
195,00 € |
118/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.09.2015 |
131,45 € |
119/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.09.2015 |
27,78 € |
120/2015 |
Nadežda Labunová |
Stravovacie služby |
došlá |
09.09.2015 |
61,52 € |
121/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
11.09.2015 |
45,54 € |
122/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
24.09.2015 |
967,14 € |
123/2015 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
Oprava elektroinštalácie |
došlá |
01.10.2015 |
11,80 € |
124/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
10.10.2015 |
609,00 € |
125/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
12.10.2015 |
177,00 € |
126/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
došlá |
15.10.2015 |
371,00 € |
127/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
06.10.2015 |
194,03 € |
128/2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
došlá |
08.10.2015 |
387,14 € |
129/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
12.10.2015 |
45,00 € |
130/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
12.10.2015 |
131,45 € |
131/2015 |
Kreatívny svet, s.r.o. |
Nákup umeleckého materiálu |
došlá |
12.10.2015 |
138,01 € |
132/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
12.10.2015 |
29,63 € |
133/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Nová verzia IS Magma |
došlá |
12.10.2015 |
24,49 € |
134/2015 |
ZOE design, s.r.o. |
Nákup textilných materiálov |
došlá |
14.10.2015 |
266,69 € |
135/2015 |
Ján Habiňák |
Servisná prehliadka kotlov |
došlá |
16.10.2015 |
120,00 € |
136/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
Systémová podpora IS Magma |
došlá |
26.10.2015 |
193,28 € |
137/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
26.10.2015 |
1095,14 € |
138/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
23.10.2015 |
1006,00 € |
139/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
23.10.2015 |
177,00 € |
140/2015 |
Bytservis-SK, s.r.o. |
Oprava fasády školy |
došlá |
03.11.2015 |
34 000,00 € |
141/2015 |
Pavol Sivák - PONO PRESS |
Poplatky za inzerciu |
došlá |
04.11.2015 |
62,00 € |
142/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
došlá |
04.11.2015 |
371,00 € |
143/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
06.11.2015 |
146,12 € |
144/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.11.2015 |
28,40 € |
145/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.11.2015 |
131,45 € |
146/2015 |
RVC Prešov |
Účastnícky poplatok |
došlá |
09.11.2015 |
33,00 € |
147/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
11.11.2015 |
47,92 € |
148/2015 |
MERCG,s.r.o. |
Prenájom výstavných priestorov |
došlá |
12.11.2015 |
100,00 € |
149/2015 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač plagátov a fotografií |
došlá |
13.11.2015 |
350,00 € |
150/2015 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
18.11.2015 |
148,68 € |
151/2015 |
ASC, s.r.o. |
Nákup IS AsC Agenda SŠ 2016 |
došlá |
24.11.2015 |
399,00 € |
152/2015 |
Ján Skasko SKAMAT |
Kancelársky stôl s montážou |
došlá |
24.11.2015 |
300,00 € |
153/2015 |
Promis, s.r.o. |
Nákup umeleckých potrieb |
došlá |
24.11.2015 |
135,44 € |
154/2015 |
Promis, s.r.o. |
Nákup umeleckých potrieb |
došlá |
24.11.2015 |
143,50 € |
155/2015 |
KORONA, n.o. |
Inzercia v týždenníku Dukla |
došlá |
24.11.2015 |
30,00 € |
156/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
27.11.2015 |
102,97 € |
157/2015 |
Stoklasa, s.r.o. |
Nákup umeleckých potrieb |
došlá |
27.11.2015 |
€ |
158/2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
došlá |
27.11.2015 |
775,14 € |
159/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.12.2015 |
1186,00 € |
160/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
02.12.2015 |
177,00 € |
161/2015 |
Peter Gula |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
došlá |
04.12.2015 |
99,50 € |
162/2015 |
NAY, a.s. |
Naparovač odevov |
došlá |
13.12.2015 |
149,00 € |
163/2015 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Fotografické potreby |
došlá |
07.12.2015 |
586,50 € |
164/2015 |
World Maps, s.r.o. |
Nástenná mapa |
došlá |
07.12.2015 |
78,00 € |
165/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
došlá |
07.12.2015 |
371,00 € |
166/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.12.2015 |
131,45 € |
167/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
09.12.2015 |
26,48 € |
168/2015 |
Milan Kundrát - NETROX |
Registrácia domény a hosting |
došlá |
17.12.2015 |
59,88 € |
169/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
07.12.2015 |
18,00 € |
170/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
došlá |
07.12.2015 |
18,00 € |
171/2015 |
Alza.cz, a.s. |
Počítačové komponenty |
došlá |
10.12.2015 |
309,23 € |
172/2015 |
ELITOM, s.r.o. |
Kancelárske potreby |
došlá |
08.12.2015 |
121,48 € |
173/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu-nedoplatok |
došlá |
09.12.2015 |
36,00 € |
174/2015 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu-nedoplatok |
došlá |
09.12.2015 |
1111,44 € |
175/2015 |
KFP, s.r.o. |
Kancelárske stoličky |
došlá |
09.12.2015 |
200,00 € |
176/2015 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
došlá |
10.12.2015 |
45,48 € |
177/2015 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
Volejbalové dresy |
došlá |
14.12.2015 |
315,00 € |
178/2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Mapa Veľkej Británie |
došlá |
14.12.2015 |
32,00 € |
179/2015 |
Ing. František Uhal - Agentúra UHAL |
Kancelárske potreby |
došlá |
15.12.2015 |
104,40 € |
180/2015 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
došlá |
16.10.2015 |
193,28 € |
181/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia - preplatok |
došlá |
16.12.2015 |
-752,71 € |
182/2015 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
Tlač skladačiek a fotografií |
došlá |
17.12.2015 |
264,00 € |
183/2015 |
Službyt, s.r.o. |
Retransmisia TV programov za rok 2016 |
došlá |
17.12.2015 |
44,16 € |
184/2015 |
Alza.cz, a.s. |
Počítačové komponenty |
došlá |
21.12.2015 |
83,67 € |
185/2015 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Fotografické potreby - reklamácia |
došlá |
18.12.2015 |
-20,00 € |
186/2015 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Fotografické potreby |
došlá |
18.12.2015 |
38,50 € |
187/2015 |
HALTEX, s.r.o. |
Nákup žehličky |
došlá |
18.12.2015 |
343,99 € |
188/2015 |
L.C.TRADE, s.r.o. |
Kancelárske kreslo |
došlá |
18.12.2015 |
115,00 € |
189/2015 |
VSE, a.s. |
Poplatok za vystavenie faktúry |
došlá |
18.12.2015 |
6,00 € |
190/2015 |
VSE, a.s. |
Elektrina - náklady na dopravu |
došlá |
21.12.2015 |
20,00 € |
191/2015 |
ZUDA, s.r.o. |
Obedové menu |
došlá |
21.12.2015 |
160,00 € |
192/2015 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
Dodávka pečiva |
došlá |
22.12.2015 |
22,51 € |
193/2015 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
došlá |
23.12.2015 |
150,05 € |
194/2015 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
došlá |
28.12.2015 |
110,40 € |
195/2015 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
Nákup maliarskych potrieb |
došlá |
28.12.2015 |
360,00 € |
196/2015 |
Akcent tlačiareň |
Nákup kancelárskych potrieb |
došlá |
28.12.2015 |
284,13 € |