Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
1/2014 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
07.01.2014 |
254,00 € |
2/2014 |
SPP a.s. |
Dodávka plynu |
07.01.2014 |
1708,00 € |
3/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.01.2014 |
131,45 € |
4/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.01.2014 |
42,41 € |
5/2014 |
Vermex,s.r.o. |
Odber stravy |
13.01.2014 |
1039,97 € |
6/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
13.01.2014 |
49,80 € |
7/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
SW Magma - nová verzia |
20.01.2014 |
25,49 € |
8/2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
21.01.2014 |
964,51 € |
9/2014 |
VSE,a.s. |
Dodávka elektriny |
14.01.2014 |
-1250,29 € |
10/2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistenie budov, strojov a zariadení |
22.01.2014 |
438,86 € |
11/2014 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov |
23.01.2014 |
80,00 € |
12/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Prenájom priestorov |
27.01.2014 |
371,12 € |
13/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Cyklus prednášok |
27.01.2014 |
715,84 € |
14/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Pobyt študentov na stáži v Krakove |
27.01.2014 |
5610,00 € |
15/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Pobyt študentov na stáži v Krakove |
27.01.2014 |
2750,00 € |
16/2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
27.01.2014 |
387,14 € |
17/2014 |
Vermex,s.r.o. |
Odber stravy |
07.02.2014 |
779,98 € |
18/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
04.02.2014 |
1656,00 € |
19/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
04.02.2014 |
254,00 € |
20/2014 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
03.02.2014 |
302,00 € |
21/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
03.02.2014 |
253,08 € |
22/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.02.2014 |
53,59 € |
23/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.02.2014 |
131,45 € |
24/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.02.2014 |
43,28 € |
25/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.03.2014 |
1561,00 € |
26/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.03.2014 |
254,00 € |
27/2014 |
L.K. Permanent s.r.o. |
Predplatné časopisu |
03.03.2014 |
35,00 € |
28/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
03.03.2014 |
175,00 € |
29/2014 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
03.03.2014 |
302,00 € |
30/2014 |
Peter Gula |
Dodávka hasiacich prístrojov |
04.03.2014 |
282,00 € |
31/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.03.2014 |
131,45 € |
32/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.03.2014 |
48,83 € |
32/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.03.2014 |
48,83 € |
33/2014 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
10.03.2014 |
779,98 € |
34/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
14.03.2014 |
49,70 € |
35/2014 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
01.04.2014 |
779,98 € |
36/2014 |
Mesto Svidník |
Vývoz komunálneho odpadu |
01.04.2014 |
935,00 € |
37/2014 |
Tlačiareň Akcent Plus |
Kancelárske potreby |
01.04.2014 |
€ |
38/2014 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
01.04.2014 |
302,00 € |
39/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
01.04.2014 |
149,48 € |
40/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.04.2014 |
254,00 € |
41/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.04.2014 |
855,00 € |
42/2014 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Dodávka tonerov |
07.04.2014 |
80,00 € |
43/2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
07.04.2014 |
387,14 € |
44/2014 |
AutoCont, a.s. |
SW Magma - nová verzia |
07.04.2014 |
25,49 € |
45/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.04.2014 |
42,58 € |
46/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.04.2014 |
131,45 € |
47/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.04.2014 |
50,20 € |
48/2014 |
Kovonit s.r.o. |
Preprava osôb |
11.04.2014 |
605,00 € |
49/2014 |
Kovonit s.r.o. |
Preprava osôb |
11.04.2014 |
605,00 € |
50/2014 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Organizácia pobytu študentov na stáži v Krakove |
14.04.2014 |
2752,00 € |
51/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Prenájom miestnosti |
14.04.2014 |
371,12 € |
52/2014 |
Krakowskie Szkoly Artystyczne |
Cyklus prednášok |
14.04.2014 |
371,12 € |
53/2014 |
Reklamex Joanna Gawel, Jerzy Gawel |
Organizácia pobytu študentov na stáži v Krakove |
14.04.2014 |
5609,94 € |
54/2014 |
CK Eurotour, s.r.o. |
Autobusová preprava osôb |
22.04.2014 |
186,00 € |
55/2014 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
29.04.2014 |
1039,97 € |
56/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
Magma HCM systémová podpora |
02.05.2014 |
193,28 € |
57/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
02.05.2014 |
199,51 € |
58/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
05.05.2014 |
327,00 € |
59/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
05.05.2014 |
254,00 € |
60/2014 |
Jozef Gazdík |
Kontrola a čistenie komínového telesa |
07.05.2014 |
96,00 € |
61/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
07.05.2014 |
49,91 € |
62/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
07.05.2014 |
131,45 € |
63/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
12.05.2014 |
52,01 € |
64/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
12.05.2014 |
302,00 € |
65/2014 |
CUBS plus, s.r.o. |
Vypracovanie bezpečnostného projektu na OOÚ |
26.05.2014 |
360,00 € |
66/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
02.06.2014 |
174,20 € |
67/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
02.06.2014 |
302,00 € |
68/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.06.2014 |
254,00 € |
69/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.06.2014 |
138,00 € |
70/2014 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
04.06.2014 |
259,99 € |
71/2014 |
ŠEVT, a.s. |
Dodávka tlačív |
13.06.2014 |
55,80 € |
72/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
06.06.2014 |
48,36 € |
73/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
06.06.2014 |
131,45 € |
74/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
13.06.2014 |
50,32 € |
75/2014 |
Vermex, s.r.o. |
Odber stravy |
25.06.2014 |
259,99 € |
76/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
08.07.2014 |
302,00 € |
77/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
08.07.2014 |
254,20 € |
78/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.07.2014 |
41,04 € |
79/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
09.07.2014 |
131,45 € |
80/2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS |
09.07.2014 |
387,14 € |
81/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
10.07.2014 |
51,62 € |
82/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
SW Magma - nová verzia |
17.07.2014 |
25,49 € |
83/2014 |
Akcent Plus, s.r.o. |
Dodávka tlačív |
16.07.2014 |
142,40 € |
84/2014 |
AutoCont, a.s. |
SW Magma - systémová podpora |
24.07.2014 |
193,28 € |
85/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - preplatok |
28.07.2014 |
-214,52 € |
86/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu - preplatok |
28.07.2014 |
-1255,48 € |
87/2014 |
ŠEVT, a.s. |
Dodávka tlačív |
29.07.2014 |
4,09 € |
88/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
01.08.2014 |
302,00 € |
89/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
01.08.2014 |
176,54 € |
90/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
04.08.2014 |
129,00 € |
91/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
04.08.2014 |
262,00 € |
92/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.08.2014 |
131,45 € |
93/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
11.08.2014 |
38,04 € |
94/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
12.08.2014 |
49,97 € |
95/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
28.08.2014 |
1207,14 € |
96/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
25.08.2014 |
237,54 € |
97/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
03.09.2014 |
302,00 € |
98/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
03.09.2014 |
267,00 € |
99/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
08.09.2014 |
262,00 € |
100/2014 |
Akcent plus, s.r.o. |
Dodávka tlačív |
10.09.2014 |
89,05 € |
101/2014 |
Róbert Hriž - Ecolive |
Oprava tlačiarne |
10.09.2014 |
97,20 € |
102/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
11.09.2014 |
34,93 € |
103/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
11.09.2014 |
131,45 € |
104/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
11.09.2014 |
50,93 € |
105/2014 |
Lýdia Bruncková Booft - old |
Oprava objektívu fotoaparátu |
26.09.2014 |
20,00 € |
106/2014 |
ZOE design, s.r.o. |
Nákup umeleckých potrieb |
22.09.2014 |
141,82 € |
107/2014 |
Stoklasa textilní galanterie, s.r.o. |
Nákup textilných materiálov a potrieb |
22.09.2014 |
46,12 € |
108/2014 |
Školex, s.r.o. |
Nákup keramickej tabule |
22.09.2014 |
96,48 € |
109/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
24.09.2014 |
1207,14 € |
110/2014 |
Akcent plus, s.r.o. |
Dodávka kancelárskych potrieb |
30.09.2014 |
41,26 € |
111/2014 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
02.10.2014 |
302,00 € |
112/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.10.2014 |
262,00 € |
113/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.10.2014 |
834,00 € |
114/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
07.10.2014 |
183,82 € |
115/2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Servisné práce na IS SPIN |
08.10.2014 |
387,14 € |
116/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
08.10.2014 |
35,58 € |
117/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
10.10.2014 |
131,45 € |
118/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
13.10.2014 |
48,97 € |
119/2014 |
Jozef Gazdík |
Kontrola a čistenie komínového telesa |
20.10.2014 |
96,00 € |
120/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - nová verzia |
20.10.2014 |
25,49 € |
121/2014 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
Nákup počítačovej zostavy |
27.10.2014 |
266,80 € |
122/2014 |
RVC Prešov |
Školenie-účastnícky poplatok |
27.10.2014 |
33,00 € |
123/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
29.10.2014 |
1027,14 € |
124/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
29.10.2014 |
193,28 € |
124/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - systémová podpora |
29.10.2014 |
193,28 € |
125/2014 |
VVS,a.s. |
Dodávka vody a stočné |
03.11.2014 |
139,18 € |
126/2014 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
05.11.2014 |
1379,00 € |
127/2014 |
SPP,a.s. |
Dodávka plynu |
05.11.2014 |
262,00 € |
128/2014 |
VSE,a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
06.11.2014 |
302,00 € |
129/2014 |
Orange,a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.11.2014 |
48,97 € |
130/2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.11.2014 |
131,45 € |
131/2014 |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
Nákup výtvarných potrieb |
12.11.2014 |
59,46 € |
132/2014 |
Slovak Telekom,a.s. |
Telekomunikačné služby |
13.11.2014 |
3,74 € |
133/2014 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonerov |
19.11.2014 |
78,72 € |
134/2014 |
Tlačiareň Akcent plus, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
21.11.2014 |
78,98 € |
135/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
27.11.2014 |
121,09 € |
136/2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Jedálne kupóny |
01.12.2014 |
674,74 € |
137/2014 |
CK Eurotour, s.r.o. |
Zájazd "Adventná Budapešť" |
28.11.2014 |
465,00 € |
138/2014 |
Peter Gula |
Výkon činnosti technika PO |
01.12.2014 |
99,50 € |
139/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
01.12.2014 |
1000,00 € |
140/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
02.12.2014 |
262,00 € |
141/2014 |
Milan Kundrát - NETROX |
Registrácia domény a hosting |
08.12.2014 |
59,88 € |
142/2014 |
VSE, a.s. |
Dodávka elektriny |
08.12.2014 |
302,00 € |
143/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
10.12.2014 |
18,00 € |
144/2014 |
Orange, a.s. |
Telekomunikačné služby |
10.12.2014 |
50,78 € |
145/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.12.2014 |
1,87 € |
146/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
12.12.2014 |
131,45 € |
147/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
12.12.2014 |
-588,63 € |
148/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
12.12.2014 |
-657,56 € |
149/2014 |
Atech.Net, s.r.o. |
Nákup LCD monitora |
16.12.2014 |
57,00 € |
150/2014 |
Gigacomputer Group, s.r.o. |
Nákup počítača |
18.12.2014 |
146,74 € |
151/2014 |
MBTECH BB, s.r.o. |
Nákup keramickej tabule |
18.12.2014 |
92,61 € |
152/2014 |
VT DATA, s.r.o. |
Nákup LCD monitora |
18.12.2014 |
72,35 € |
153/2014 |
Tlačiareň Akcent Plus, s.r.o. |
Nákup kancelárskych potrieb |
19.12.2014 |
80,02 € |
154/2014 |
Ján Skasko SKAMAT |
Výroba nástenných políc |
19.12.2014 |
180,00 € |
155/2014 |
ALEX kovový a školský nábytok |
Nákup stoličiek a stojanov |
19.12.2014 |
757,20 € |
156/2014 |
AutoCont SK, a.s. |
IS Magma - podpora |
19.12.2014 |
193,28 € |
157/2014 |
Bulk Slovakia, s.r.o. |
Nákup fotopotrieb |
19.12.2014 |
277,30 € |
158/2014 |
VVS, a.s. |
Dodávka vody a stočné |
19.12.2014 |
118,68 € |
159/2014 |
Haltex, s.r.o. |
Nákup šijacieho stroja |
22.12.2014 |
846,00 € |
160/2014 |
SPP, a.s. |
Dodávka plynu |
22.12.2014 |
18,00 € |
161/2014 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
Nákup tonera |
23.12.2014 |
94,76 € |
162/2014 |
Elektrosped, a.s. |
Nákup tlačiarne |
23.12.2014 |
140,00 € |